|
No
|
Jenis SOP |
|
1
|
SOP Review Kelengkapan Dokumen dan Konsultansi SPI |
|
2
|
SOP Audit BMN |
|
3
|
SOP Audit Pengadaan Barang dan Jasa |
|
4
|
SOP Audit Belanja |
|
5
|
SOP Audit Kas dan Piutang |
|
6
|
SOP Audit Kinerja |
|
7
|
SOP Audit TLHP |
|
8
|
SOP Audit Penerimaan BLU |
|
9
|
SOP Review RKAKL |
|
10
|
SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat |
|
11
|
SOP Review Laporan Keuangan |
|
12
|
SOP Audit Kepatuhan dan Pengawasan SPJ Kegiatan |
|
13
|
SOP Audit Pemeriksaan Tujuan Tertentu |
|
14
|
SOP Audit Kepatuhan Pencairan Keuangan |
|
15
|
SOP Review Peta Risiko |
|
16
|
SOP Surat Pemberitahuan kepada Auditee |
|
17
|
SOP Surat Keluar |
|
18
|
SOP Surat Masuk |
